各部门管理制度（通用9篇）

各部门管理制度（通用9篇）

1.各部门管理制度 篇一

　　医疗废物各部门的管理职责进一步加以明确:

　　(一)责任对象:

　　1、院长为医疗废物管理第一责任人

　　2、科主任为各科室(部门)第一责任人,护士长具体分管医疗废物管理工作。

　　3、后勤科为医疗废物院内收集、转运、暂时贮存等管理的主要部门。

　　4、护理部、供应室为一次性注射器、输液器的主要回收、转运部门。

　　5、防保科为医疗废物安全管理监控部门。

　　(二)责任范围:

　　1、第一责任人的责任范围:

　　(1)依据相关法律法规指导有关部门制定全院医疗废物管理各项规章制度,并组织实施;

　　(2)定期召开相关科室责任人会议,对具体工作进行考评和监督检查;

　　(3)负责组织并指挥医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作。

　　2、科室第一责任人及护士长责任范围:

　　(1)根据相关法律法规,制定各科室医疗废物管理规章制度;

　　(2)负责所在科室医疗废物安全管理规定执行情况的监督检查;

　　(3)负责组织工作人员对本科室发生的医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作,并报告相关管理和监控部门。

　　(4)负责本科室有关一次性医疗用品领用和医疗废物回收登记资料的保存与管理。

　　3、后勤科责任范围:

　　(1)根据有关法律法规,制定医疗废物暂时贮存场所及废物转运人员工作制度;(2)监督指导医疗废物安全管理暂时贮存场所工作人员和废物转运人员严格执行医疗废物安全管理规定,并对执行情况进行不定期检查;

　　(3)负责采购和提供符合规范要求的医疗废物收集转运人员严格执行医疗废物安全管理规定,并对执行情况进行不定期检查;

　　(4)负责采取和提供符合规范要求的医疗废物收集转运工具、容器和包装物;(5)负责医疗废物转运过程中发生的流失、泄露、扩散和意外事故的紧急处理工作,并报告相关管理和监控部门;

　　(6)负责对医疗废物登记资料进行保存管理。

　　4、护理部责任范围;

　　(1)监督指导护理人员严格执行医疗废物分类收集和安全管理规定,并对执行情况进行不定期检查;

　　(2)协助组织全院护理人员医疗废物安全管理知识的培训;

　　(3)负责对全院护理人员提供医疗废物安全管理技术的`指导;

　　(4)当医院发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时,根据需要进行护士人力的调配。

　　5、防保科责任范围:

　　(1)在医院医疗废物管理第一责任人指导下,负责各项规章制度的建立并具体组织实施;(2)负责指导、检查医疗废物分类收集、转运、暂时贮存过程中各项工作的落实情况;

　　(3)负责指导、检查医疗废物分类收集、转运、暂时贮存过程中的职业安全防护工作;

　　(4)负责组织全院性医疗废物分类收集安全管理培训工作;

　　(5)负责组织对医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时的紧急处理工作,并及时报告第一责任人;

　　(6)负责指导有关医疗废物登记资料的保存和管理;

　　(7)负责及时分析和处理医疗废物管理工作中的其他问题。

2.各部门管理制度 篇二

　　公寓管理处各部门主要职责

　　(一)客户服务中心

　　处理管理处日常事务,负责客户的接待和接受电话咨询、投诉、协调、处理,加强与业主的沟通及紧急事项,负责社区的业主、设施设备运行记录等档案资料的管理工作;负责开展多种经营,提供人性化、个性化有偿服务项目;负责社区居委会及政府职能、文化部门的沟通,定期及不定期开展公寓的社区文化活动。

　　(二)维修部

　　负责公寓房屋建筑本体、公共设备设施的维修与养护,使各类设施设备处以良好状态,确保各类设施设备的正常运行,满足业主的生活需求。对专业性强或特种设备的维保工作聘请具有资质的单位进行维保,建立设施设备的台账,并有运行记录。对商户的急修不过夜,零星小修三日内完成。定期对排污系统予以疏通,对二次供水的水池、水箱按规定要求进行清洗、消毒,建立健全房屋及重要设施设备的维修、保养档案。

　　(三)安全管理部

　　协助公安机关做好公寓治安防范、消防工作,加强设施设备及消防器材的管理。熟悉公寓环境,熟悉公寓业主情况,负责监视楼宇内外的活动,维持公寓内的正常生活秩序。人车分流,机动车按规定定点有序停放,保证道路及进出车道畅通。对突发事件有应急处理预案。

　　(四)综合部

　　负责出纳、财务,督促保洁班长和园艺人员的工作状态,负责公寓环境清洁,生活垃圾日产日清,对绿化、景观、雕塑、公共设施养护与监管,加强环保知识的宣传,美化公寓环境。

3.各部门管理制度 篇三

　　为保证安全生产,使各级管理人员安全生产责任制得到落实,在各自岗位上起到促进保障安全生产的作用,督促提到其自我安全意识及素质,特制定以下考核办法。

　　一、公司每季度对项目经理部的责任制落实情况进行一次考核评比,考核的主要内容是施工现场的安全管理,安全防护设施的投入和文明卫生情况。

　　二、项日部每月对项目管理人员的责任制执行情况进行一次考核评比。

　　三、项目部施工员每月对班组责任制执行情况、班组活动情况进行考核,发现不执行者进行处罚。

　　四、对不执行安全生产责任制的管理人员视情节轻重,予以罚款50-100元

　　宜昌博高建筑工程有限公司

　　20xx年3月1日

4.各部门管理制度 篇四

　　厕所卫生管理制度

　　1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。

　　2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

　　3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

　　4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

　　5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

　　6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

　　7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

　　8、清洁工人每天冲洗2次。

　　9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百

5.各部门管理制度 篇五

　　为了确保生态卫生厕所和沼气系统稳定安全的运转，防止沼液冲厕循环系统的堵塞，保持厕所的清洁卫生，特制定生态卫生厕所使用管理制度。

　　1、管理人员要切实负起责任，加强管理。夏季高温期要开窗通风，雨天或冬季低温要关闭窗户，挂上保温门帘。

　　2、大便后要手纸入篓，严禁投入池内，切勿将废塑料、垃圾等杂物投入池内。

　　3、大小便入池，严禁在厕所随意随地大小便。

　　4、非工作人员严禁使用冲厕系统。

　　5、卫生厕所粪池严禁使用农药及有害化学药品。

　　6、保持地面、墙体、屋顶干净卫生，严禁在墙面乱写乱画。

　　7、按时打扫厕所卫生。各班级学生轮流每天清扫两次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能将污水排入便池内，不能在厕所内的水龙头上涮拖把。

　　8、学校把卫生厕所打扫纳入班级评估，如打扫不彻底将扣除班级积分。

　　9、如果检查发现将手纸没有投入纸篓，要进行处罚。

　　10、每个学生要爱护厕所及沼气池内设施。

6.各部门管理制度 篇六

　　考勤制度范本

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

　　七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

　　八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

　　九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

　　十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

　　十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

　　十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

　　一、作息时间

　　1、公司实行每周5天工作制

　　上午9:00――12:00

　　下午14:00――18:00

　　2、部门负责人办公时间:8:45-12:0013:55-18:10;

　　3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30-12:0513:55-18:10、

　　4、保洁员:7:30

　　5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

　　三、违纪界定

　　员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下:

　　1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

　　2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

　　3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

　　4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

　　5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

　　四、请假制度

　　1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

　　2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

　　3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

　　4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

　　5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

　　6、工伤假:按国家相关法律法规执行。

　　7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下:

　　父母或配偶父母伤亡给假7天

　　配偶或子女伤亡给假10天

　　五、批假权限

　　1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

　　2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

　　3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

　　六、考勤登记

　　公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

　　七、外出

　　1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

　　2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

　　八、加班

　　1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写<加班审批表>，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

　　2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

　　3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

　　九、出差

　　1、员工出差，应事先填写<出差申请表>，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。<出差申请表>交行政部备查。

　　十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。

　　十一、本制度自公司公布之日起执行。

　　十二、本制度解释权归行政部。

7.各部门管理制度 篇七

　　公司各部门管理制度

　　1 综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

　　1.1 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　1.2 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

　　1.3 负责公司的对外公关接待工作。

　　1.4 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　1.5 保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

　　1.6 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　1.7 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　1.8 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　1.9 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　1.10 负责公司公务车辆管理。

　　1.11 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,

　　1.12 负责公司办公用品的管理。

　　1.13 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　1.14 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　1.15 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

　　1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　1.17员工绩效考核,薪酬管理。

　　1.18员工社会保险的各项管理。

　　1.19 针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

　　1.20 人员档案管理及人事背景调查。

　　1.21 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　1.22 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　1.24负责公司员工工伤事故的处理。

　　1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　1.26完成总经理交办的各项工作。

　　2.财务部

　　2.1 公司财务预算、决算、预测。

　　2.2 编制财务计划。

　　2.3 编制会计报表。

　　2.4 拟写财务状况分析报告。

　　2.5 负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　2.6 负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

　　2.7 对各种单据进行审核。

　　2.8 负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　2.8 处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　2.10 负责公司税务处理工作。

　　2.11 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

　　2.12 监督公司不合理费用开支。

　　2.13 公司全盘账务业务处理。

　　3、销售部

　　3.1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　3.2 搞好公司的产品宣传策划。

　　3.3 组织合同评审工作。

　　3.4 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　3.5 负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　3.6 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　3.7 负责建立公司营销资料库。

　　4 技术部

　　4.1 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　4.2 新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

　　4.3 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　4.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

　　4.5 生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

　　4.6 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　4.7 负责建立公司技术资料库。

　　4.8 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

　　4.9 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　5、生产部

　　5.1 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

　　5.2 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　5.3 合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

　　5.4 时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

　　5.5 合理使用设备,提高设备使用率。

　　5.6 负责公司设备管理。

　　5.7 在保证产品质量的'前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

　　5.8 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　5.9 负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　5.10 按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　5.11 制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

　　5.12 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　5.13 负责公司水、电、气的管理。

　　6采购部

　　6.1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

　　6.2负责编制公司物资管理相关制度。

　　6.3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

　　6.4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　6.5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

　　6.6负责建立公司物资比价体系。

　　6.7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

　　6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　6.9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　6.10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

　　7、质量部

　　7.1 负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

　　7.2 负责对产品品质的全过程管理。

　　7.3 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　7.4 对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　7.5 对产品进行各种功能性测检。

　　7.6 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　7.7 负责公司计量管理工作。

　　7.8 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

　　7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

8.各部门管理制度 篇八

　　综合管理部（办公室、保卫、公司管理） 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　负责公司的对外公关接待工作。

　　为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　负责公司公务车辆管理。

　　负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

　　负责公司办公用品的管理。

　　负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　员工绩效考核，薪酬管理。

　　员工社会保险的各项管理。

　　针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　人员档案管理及人事背景调查。

　　检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　负责公司员工工伤事故的处理。

　　公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　完成总经理交办的各项工作。

　　财务部 公司财务预算、决算、预测。

　　编制财务计划。

　　编制会计报表。

　　拟写财务状况分析报告。

　　负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　对各种单据进行审核。

　　负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　负责公司税务处理工作。

　　与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　监督公司不合理费用开支。

　　公司全盘账务业务处理。

　　⒊销售部 负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　搞好公司的产品宣传策划。

　　组织合同评审工作。

　　催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　负责产品的`售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　负责建立公司营销资料库。

　　技术部 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　负责建立公司技术资料库。

　　收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　⒌生产部 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平?，提高生产效率。

　　合理使用设备，提高设备使用率。

　　负责公司设备管理。

　　在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　按照标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　负责公司水、电、气的管理。

　　采购部 负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　负责编制公司物资管理相关制度。

　　负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　负责建立公司物资比价体系。

　　组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。

　　并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　⒎质量部 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　负责对产品品质的全过程管理。

　　对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　对产品进行各种功能性测检。

　　加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　负责公司计量管理工作。

　　收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　。

9.各部门管理制度 篇九

　　第一章 总 则

　　一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。

　　二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

　　三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

　　四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。

　　五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。

　　六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员

　　必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。

　　七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

　　八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。

　　九、认真做好财务管理的基础工作：

　　(一) 做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

　　(二) 健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。

　　(三) 做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。

　　十、根据权责发生制的原则进行会计核算。

　　十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。

　　十二、各项资产应按实际成本计价。

　　十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任

　　意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。

　　十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。

　　十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

　　第二章会计核算

　　一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。

　　二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。

　　三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

　　四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。

　　五、公司采用借贷记账法。

　　六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。

　　七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。

　　八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。

　　九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。

　　十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。

　　十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。

　　十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

　　十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。

　　十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

　　十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。

　　现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。

　　十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。

　　十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。

　　十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

　　公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。

　　存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。

　　存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。

　　十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。

　　根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。

　　固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建 的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。

　　固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。

　　固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。

　　二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。

　　二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。

　　应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。

　　职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。

　　二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。

　　实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。

　　现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。

　　建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。

　　各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。

　　二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。

　　一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

　　生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。

　　应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。

　　应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。

　　管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。

　　分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。

　　根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。

　　加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。

　　二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。

　　当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。

　　二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。 营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。

　　营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。

　　公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。

　　储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。

　　提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。

　　年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。

　　二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。

　　公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。

　　公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。

　　二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。

　　二十八、本制度解释权在公司计划财务部。