销售管理制度（通用9篇）

销售管理制度（通用9篇）

1.销售管理制度 篇一

　　地产代理公司销售现场员工离职管理制度

　　一、离职方式:

　　(一)辞职:

　　1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。

　　2、辞职申请时间:

　　(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;

　　(2)试用期两周后:提前三天提出申请;

　　(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。

　　3、辞职程序:

　　(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。

　　(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。

　　(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。

　　(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。

　　(二)辞退:

　　1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。

　　2、辞退程序:

　　(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。

　　(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。

　　二、离职具体程序

　　1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。

　　2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。

　　3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。

　　4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。

　　5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。

　　6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。

　　7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。

　　8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。

　　9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的`依据。

　　10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。

　　三、薪金结算:

　　1、离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。

　　2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。

　　四、注意事项:

　　1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。

　　2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。

　　3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。

　　4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。

　　五、交接重点:

　　(1)现正跟进的工作。

　　(2)领用物品及负责项目的应收款项等。

　　(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)

2.销售管理制度 篇二

　　□ 总则

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。

　　□ 营业计划

　　(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

　　其内容包括：

　　1.制品种类、项目;

　　2.价位;

　　3.选择、决定接受订货的公司;

　　4.交货日期及付款日期;

　　5.契约款品。

　　(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

　　1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

　　2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

　　(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

　　1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

　　2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

　　3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

　　(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

　　(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

　　1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

　　2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。

　　(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

　　1)到期必须确实交货。

　　2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

　　(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

　　□ 营业机构与业务分担

　　(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

　　1.内务：

　　(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

　　(2)记录、计算销售额及收入款项。

　　(3)处理收入款项。

　　(4)统计及制作营业日报。

　　(5)制作及寄送收款通知书。

　　(6)印制、寄送收据。

　　(7)发货包装及监督。

　　(8)与客户进行电话及其他相关联络。

　　(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。

　　(10)制作收发文书。

　　(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

　　(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

　　(13)接待方面的事务。

　　2.外务：

　　(1)探寻及决定下批订单的公司。

　　(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

　　(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

　　(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

　　(5)回复客户的通知及询问。

　　(6)做有关产品进厂及检查的联络。

　　(7)开拓、介绍客户。

　　(8)客户的访问、接待及交际。

　　(9)同业间的动向调查。

　　(10)新产品的研究、调查。

　　(11)制作客户的问候函。

　　(12)请款、收款业务。

　　(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

　　(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

3.销售管理制度 篇三

　　第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。

　　第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位，则必须符合“岗位不相容”原则。

　　第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。

　　第四条 销售部工作岗位职责

　　4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。

　　4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。

　　4.3 负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的财产安全与市场信誉。

　　第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。

　　第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。

　　第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。

　　第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。

　　第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。

　　第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。

　　第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。

　　第十二条 销售控制

　　12.1签订合同：对老客户销售，可订立长年的.销售合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，若是长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销售订单送财务存档。

　　12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。

　　第十三条 发货控制

　　13.1公司产品销售的流程，根据客户的订购单电话传真等填写“货物（销售）出库申请书”，经销售经理审批后，出库申请书一式三联，一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”，出库通知书一式四联，一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫，磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库，保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间。

　　13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货，凭财务出库通知书发货后，填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联，连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联，仓管员签字，由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行，门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。

　　13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额，若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书，门卫放行。否则应提交董事长审批，确认是否发货。

　　第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后，财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款：A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。B：现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。

　　第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单，及时与客户核对到货情况，将到货确认回执转交财务，并每月与销售客户核对相符。

　　第十六条 销售退回和折让控制

　　16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后，应立即同该客户取得联系，并对退货或折让的原因详加调查，以确认购销双方及承运单位的责任。

　　16.2若客户因为本公司的责任而要求折让售价，业务员应当书写产品折让报告，经

　　销售部经理审批，公司分管副董事长审批后办理。

　　16.3退货的流程：客户提出因质量等问题进行退货，销售部联合质检部门（化验室）确认后，销售部开具退货通知书给客户，客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库，仓库填红字出库单，仓管员、主管签字，并交销售部、财务、客户各一联，仓库留存一联。对于已开票的销售，销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单，财务部及时进行相应的账务处理。

　　第十七条 收款控制

　　17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定，及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款，应当通过企业核定的账户进行结算。

　　17.2企业确认商品销售收入，必须同时满足以下条件：

　　（一）业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

　　（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

　　（三）收入的金额能够可靠地计量；

　　（四）相关的经济利益很可能流入企业；

　　（五） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

　　17.3公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

　　17.4销售部应积极催收直接客户的欠款，对各欠款客户做好信用调查，及时获得客户经营或支付情况的异常情报，并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。

　　17.5公司销售货款由公司出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款，现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据，并及时将现金缴交银行。如果客户以汇款形式，须及时通知销售部。如果客户直接把转帐支票、或银行汇票交给销售部业务员，业务员须马上认真审核，并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核，必要时到银行认定确认，如果票据符合规定，出纳应视同现金进行保管，并进行台帐登记，等票据一到期，再将相关票据送交银行办理收款业务

　　17.6财务部专人办理应收帐款，并应按客户设应收帐款台帐，及时进行帐龄分析，提供给销售部与客户对帐。

　　17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录，及时发现并处理销售与收款中存在的问题；同时，还应定期对库存商品进行盘点。

　　18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式,核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第十八条 附销售流程图。

　　第十九条 本管理规定由公司负责解释，自发布之日起实施。

4.销售管理制度 篇四

　　出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。

　　一、人员能在当天返回的不视为出差。

　　二、出差申请程序及管理办法

　　1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

　　2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

　　3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

　　三、出差报销规定

　　加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

　　1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。

　　2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

　　四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的`票据。

　　2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

　　3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。

　　4、出差人员乘座交通工具标准：

　　飞机

　　火车

　　汽车

　　轮船

　　须批准

　　硬卧

　　大巴

　　二等

　　5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）：

　　职位

　　项目

　　补贴标准（元/天）

　　北京、广州、天津、重庆、上海、深圳

　　省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州

　　其它地区

　　备注

　　总部经理级以上

　　住宿

　　250

　　150

　　120

　　伙食

　　40

　　30

　　30

　　市内交通

　　30

　　20

　　20

　　区域

　　主管

　　住宿

　　150

　　100

　　80

　　不适用于设立办事处的人员

　　伙食

　　20

　　20

　　20

　　市内交通

　　15

　　15

　　15

　　业务

　　代表

　　住宿

　　80

　　60

　　40

　　伙食

　　15

　　15

　　15

　　市内交通

　　15

　　15

　　15

　　到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。

　　五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。

　　六、出差费用报销流程

　　报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批

　　1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。

　　2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。

　　3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。

　　4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。

　　七、本地区驻外人员交通补贴：

　　驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。

5.销售管理制度 篇五

　　1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针,以“安全第一,以人为本”的经营理念。

　　2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。

　　3、销售过程中为用户提供相应的防护知识,说明其危害性,保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。

　　4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。

　　5、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。

　　6、对所售出的产品若发现问题应立即收回,做相应的处理或通知生产厂家处理。

　　7、不销售所准许销售产品外的危化产品,不销售对其性能和化学性质不了解的产品。

6.销售管理制度 篇六

　　销售部日常工作管理制度

　　第一章总则

　　一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。

　　四、实施时间：本制度自发布之日起实行。

　　注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。

　　第二章驻外各级销售人员管理

　　一、岗位职责

　　（一）、大区经理、省级经理、区域经理职责：

　　1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施；

　　2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施；

　　3.负责监督实施市场推广、促销方案；

　　4.负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核；

　　6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理；

　　7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

　　（二）、业务员职责：

　　1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计

　　划和营销预算，并负责实施；

　　2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设；

　　3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　5.为客户提供必要的销售支持；

　　6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；

　　7.定期拜访老客户，收集市场信息；

　　8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

　　二、日常工作管理

　　（一）、业务系列人员工作时间安排原则：

　　1.拜访开拓新客户占30%；

　　2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%；

　　3.计划及准备性工作占20%；

　　4.电话回访、收集市场信息及其他占20%；

　　（二）、考勤及工作汇报

　　1.考勤报岗：

　　1.1报岗时间：当天上午9:30之前

　　1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据

　　到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗；

　　留取卖场电脑小票；

　　留取具有明显时间标识的工作地点照片；

　　2.日工作汇报：

　　每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。

　　3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作

　　日志回访客户业务洽谈情况。

　　（三）、客户维护及开拓

　　1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。

　　1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附

　　件1）。

　　1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。

　　1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、

　　通路渠道、广告投入及促销活动等。

　　1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货

　　是否及时、售后服务问题等。

　　1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

　　2.市场拜访

　　2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3

　　家，及时总结拜访效果；

　　2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促

　　销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。

　　2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业

　　务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。

　　2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给

　　部门经理。

　　2.5.及时填写工作日志（附件2）。

　　（四）、销售管理监督措施：

　　1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，

　　每次扣除绩效分5分（满分100分），后期累计执行，超过5次解除劳动合同。

　　2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分

　　10分。

　　3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累

　　计执行。

　　4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者（或回访少于3家），

　　扣除绩效分10分。

　　5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，

　　造成公司业务损失的，不排除走法律程序。

　　（五）、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：

　　1.各级经销商对产品的整体情况反映（价格、包装、质量、卖点等）。

　　2.消费者使用情况及满意度。

　　3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。

　　4.有关行业动态信息。

　　（六）、销售业务员每周、每月阶段性工作事项

　　1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》（附

　　件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作总结及计划表》（附件3）、《代理商周销售报表》（附件4）及其他相关报表。

　　2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市

　　场分析等。

　　3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解

　　本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。

　　4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。

　　三、营销团队建设

　　1.营销团队建设原则

　　1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获

　　取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》；

　　1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因

　　此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建；

　　1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：

　　?组建团队人力工资成本

　　?新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业

　　绩额的15%（建议值）。

　　2.营销团队管理

　　2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提

　　供团队成员的日常工作报表；

　　2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内

　　容，若已组建团队的'，工作重点可倾向团队管理。

　　第三章总部各行政岗位日常工作细则

　　一、岗位职责

　　各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》（附件5）。

　　注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》（附件6），并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。

　　二、日常工作

　　（一）会议管理

　　1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加；参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。（参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间）

　　2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加；讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作；每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。

　　3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。

　　4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。

　　5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。

　　（二）、业绩进度控制管理机制

　　影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。

　　1.人员管理

　　1.1销售人员活动量（市场拜访量）：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销

　　售人员进行工作追踪管理，方式包括：

　　?考勤统计及回访抽查

7.销售管理制度 篇七

　　一、目的:

　　有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。

　　二、适用范围:

　　销售部日常管理工作。

　　三、责任:

　　a销售代表在规定时间内完成销售指标;

　　b规范销售人员行为准则。

　　四、内容:

　　1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;

　　2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;

　　3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。

　　4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解,指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。

　　5.认真.负责地填写各类表格.

　　6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。

　　7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

　　8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;

　　9.老客户带来的`新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。

　　10.销售人员按工作流程完成日常工作。

　　五、奖惩:

　　1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

　　2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;

　　3.对销售人员实行售房激励金制度。

　　电话销售管理制度5

　　第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;

　　2.客户对价格的反映;

　　3.用户用量及市场需求量;

　　4.对其他品牌的反映和销量;

　　5.同行竞争对手的动态信用;

　　6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;

　　(八)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

8.销售管理制度 篇八

　　为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。

　　一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。

　　二、客户资信管理制度

　　（1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。

　　（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

　　（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。

　　（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。

　　（5）客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。

　　三、商品的赊销的管理

　　（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。

　　（2）财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，及时和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。

　　四、应收账款监控制度

　　（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。

　　（2）财务部月后5日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。

　　（3）财务部月后5日内向业务部门出具《催款明细表》；业务部门应严格对照客户信用档案和《催款明细表》，及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。

　　（4）每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责《应收账款询证函》的'发送、回收、保管、整理、归档工作。

　　（5）业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。

　　（6）收款不报或积压收款。（扣工资5%）

　　（7）退货不报或积压退货。（扣工资5%）

　　（8）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）

　　（9）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）

　　（10）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）

　　五、逾期应收账款管理：

　　（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。

　　（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。

　　（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。

　　（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担单30%六、应收账款交接管理：

　　（5）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。

　　（6）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；

　　（7）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

　　（8）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。

　　六、应收账款清查

　　公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。

9.销售管理制度 篇九

　　第一章 总则

　　第一条为了保证石油hb销售有限公司(以下简称'hb公司'或'公司')职工在施工生产过程中安全开展工作,预防、控制、和消除职业危害,保护职工生命安全和身体健康,促进施工生产发展,特制定本制度。

　　第二条本制度适用于hb公司各部室以及所有从事劳动的员工。

　　第二章 管理

　　第三条职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定、调整并公布。公司要依据国家业病防治法有关规定和各种作业危害程度分级和限制,制定职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准。

　　第四条公司在生产经营过程中凡涉及职业危害的场所和工作地点的必须结合本制度制定具体的操作规程。

　　第五条公司护要针对职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准制定相应的工艺技术、设备设施、个体防护等措施,将职业危害降低到标准以内,力争消除。

　　第六条对长时间在职业危害环境中各自的职工应定期进行身体检查。

　　第三章 附则

　　第七条本制度自发布之日起执行。